Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK
Úvodná stránka > Transparentné mesto > Faktúry

Povinne zverejňovanie - Faktúry

Dátum prijatia Číslo fa Dodávateľ Názov Popis Suma € s DPH  
08.04.2019DF2019/150UEZ s.r.o.Pranie prádla - utierky,obrusy40.29
08.04.2019DF2019/151MAGNA ENERGIA a.s.Elektrina - vyúčtovanie1538.33
08.04.2019DF2019/152Zuzana SemkováStravovanie dôchodcov za február 2019466.75
08.04.2019DF2019/154KOOR Východ, s.r.o.Teplo vyúčtovanie preplatok4460.36
08.04.2019DF2019/163Poradca s.r.o.Poradca - úplné znenia zákonov 201933.60
05.04.2019DF2019/146SVB a NP ChemikPoplatok za garáže na ul. Obchodnej 25397.50
05.04.2019DF2019/147Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné a stočné135.37
05.04.2019DF2019/148M&K PROJEKT BUILDING, s.r.o.Vypracovanie projek.dokumentácie"Obnova klziska"9000.00
05.04.2019DF2019/149ROY.SK s.r.o.Box na fotopasce,držiaky na fotopasce,ext.napájani371.60
04.04.2019DF2019/139ESET , spol. s.r.o.Vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 7 za147.84
04.04.2019DF2019/140Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné a stočné73.50
04.04.2019DF2019/141Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Vodné a stočné91.67
04.04.2019DF2019/142KOOR Východ, s.r.o.Opakovaná dodávka tepla za apríl 20194483.34
04.04.2019DF2019/143MAGNA ENERGIA a.s.Elektrina23.83
04.04.2019DF2019/145MAGNA ENERGIA a.s.Elektrina vyúčtovanie-11.67
Počet záznamov: 7805 (Strana 258 z 521) - << 255 256 257 258 259 260 261 >>